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2015年度宁德市教育局部门决算说明

作者:暂无信息来源:暂无 发布日期: 2016-08-05 浏览次数:173

按照《宁德市财政局关于批复宁德市教育局2015年度部门决算的通知》(宁财教〔2015〕13 号)及《宁德市财政局关于深入推进2014年市级预决算公开工作的通知》(宁财预〔2014〕53号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

根据《中共宁德市委办公室宁德市人民政府办公室关于印发〈宁德市教育局(中共宁德市委教育工作委员会)主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(宁委办〔2015〕17号),市教育局(市委教育工委)的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省有关教育工作的方针、政策、法律、法规和规章,拟订并组织实施全市有关教育工作的规范性文件。

(二)贯彻执行中央、省委、市委关于加强党的建设和思

想政治工作的方针、政策,对全市各级各类学校贯彻落实情况进行检查、督促;负责指导全市各级各类学校党的建设工作、思想政治工作、统战工作和党风廉政建设。

(三)负责市属学校及教研培训机构的领导班子建设和干

部宏观管理。指导、协调市直教育系统处级离退休干部工作;指导、 协调市直教育系统科级及以上干部培训工作;负责管理市属学校和教研培训机构干部教师档案。

(四)会同市发展和改革委员会研究拟订全市教育事业发

展规划和年度计划并组织实施;统筹协调各级各类教育,指导教育体制、办学体制改革;会同有关部门指导、实施各级各类学校的设置工作,统筹、指导协调学校的基建投资管理工作,并组织实施;统筹指导民办教育工作。

(五)负责义务教育的统筹指导,推进义务教育均衡发展,

 促进教育公平;指导全市的学前教育、普通高中教育、特殊教育、少数民族教育和扫除文盲工作;指导基础教育课程改革和教学管 理,推动素质教育的全面实施;组织、指导全市中考、高考、会考、自学考试等各类考试管理工作。

(六)指导协调全市的职业教育和成人教育的改革与发

展,指导职业院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设;指导和推进全市社区教育工作;统筹协调全市终身教育工作,承担市终身教育促进委员会的日常工作。

(七)指导市属高等学校开展教育教学改革、学科专业建

设和教育教学管理工作,并配合省教育厅做好市属高等学校教育评估工作。

(八)指导全市教育督导工作,负责对县(市、区)人民

政府、有关部门和学校贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、 法规的情况进行督导;对各级各类学校和其他教育机构教育教学工作进行检查、督导。

(九)负责编制市级教育事业经费的预算和决算,按规定

负责市级教育经费的管理;指导、监督落实教育经费筹措和管理政策的执行情况;会同有关部门拟定各项教育收费政策和规定;按规定对教育经费实施审计监督;协调、指导学生资助工作;负责全市教育基本信息统计、分析和发布工作。

(十)主管全市教师工作,依法指导全市中小学教师资格

认定工作,承担全市普通高中、中等职业学校教师资格认定工作;依法管理职务评聘、考核培训、表彰奖励;指导教育系统人才队伍建设;推进教育人事制度改革。

(十一)指导协调市属高等学校招生计划,制定全市高中

阶段、义务教育阶段和学前教育阶段学校招生计划,统筹管理全市各类教育考试。

(十二)指导各级各类学校学籍学历管理;参与拟订毕业

生就业政策;负责师范类毕业生的就业指导和服务工作以及非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作。

(十三)指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、

社会实践、普法教育、国防教育、科技教育、安全等工作;指导全市学校条件装备、校办产业和基建工作;负责指导全市各级各类学校安定稳定工作;承担市未成年人保护委员会的日常工作。

(十四)负责全市教育系统国际交流与合作以及与港、澳、

台 地区的教育交流工作。

(十五)负责全市国家通用语言文字规范化、标准化的宣

传、 推广和管理工作。

(十六)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

市教育局部门包括14个机关行政科室及20个经费直管单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编

制数

在职

人数

宁德师范学院

财政核拨

625

590

宁德职业技术学院

财政核拨

313

238

宁德市教师进修学院

财政核拨

60

52

福建广播电视大学宁德分校

财政核拨

68

52

宁德财经学校

财政核拨

171

114

宁德技师学院

财政核拨

209

169

闽东卫生学校

财政核拨

203

129

宁德第一中学

财政核拨

193

193

宁德市民族中学

财政核拨

190

185

宁德市高级中学

财政核拨

158

153

宁德师范学院附属小学

财政核拨

176

173

福安师范学校附属小学

财政核拨

137

131

宁德市特殊教育学校

财政核拨

66

59

宁德市机关幼儿园

财政核拨

111

67

宁德市人民政府教育督导室

财政核拨

12

11

宁德市小学教研室

财政核拨

10

9

宁德市职业与成人教育教学研究室

财政核拨

10

8

宁德市小学教师培训部

财政核拨

12

9

宁德市电化教育站

财政核拨

5

4

宁德市教育装备管理中心

财政核拨

7

6

宁德市教育局(宁德市委教育工作委员会)

财政核拨

36

33

三、部门主要工作总结

2015年,宁德市教育局部门主要任务是:在市委、市政府的正确领导下,围绕“六新大宁德”的总体部署,着力实施中长期教育规划纲要和“十二五”教育发展专项规划,深化教育改革,切实转变作风。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)协调发展各类教育。在学前教育方面,学前三年幼儿入园率达96.23%,新增1所省级示范幼儿园、4所市级示范幼儿园。在基础教育方面,小学入学率达99.99%、初中三年巩固率达98.71%、三类残疾儿童义务教育入学率达95.52%、高中阶段毛入学率达93.56%;全市161所初中、279所小学全部完成义务教育标准化学校建设任务;霞浦、福安、蕉城特教学校和宁德市特教学校顺利通过标准化验收;4所高中申报创建省一级达标高中,5所高中通过省二级达标高中评估验收。在职业教育方面,继续深化“三面向两服务”办学模式,10所中职学校与高等职业院校开展“3+2”的贯通培养模式, 2所职业院校被列为全国改革发展示范校建设项目,2所被列为省级改革发展示范校建设项目。在高等教育方面,办学自主权得到落实,办学规模进一步扩大, 2所高校在校学生数达9868人。

(二)全面改善办学条件。截止2015年12月,“全面改薄”累计支出24109万元,开工项目368个、面积19.3万平方米,竣工项目305个、面积12万平方米;完成设备购置项目172个,支出7546万元。全市22个校舍安全长效机制项目已全部开工,其中11个项目已竣工; 12个扩容项目已全部竣工。中心城区中小学扩容工程有序推进,宁师附小新校区和东侨实验小学一期工程已于当年秋季竣工并投入使用;宁德五中新校区、东侨小学建设项目和蕉城蓝田学校学校、东侨中学扩容项目建设正按序时推进,计划于2016年完成并投入使用。教育信息化步伐进一步加快,全市义务教育阶段完小校以上学校100%实现“班班通”基础设施配备,中心校以上学校100%实现了宽带网络接入,农村学校100%接入互联网。中小学图书馆建设成效明显,新增12所中小学实现图书馆自动化管理,新建独立电子阅览室12个。

(三)不断增强队伍素质。全市共招聘中小学新任教师668人,完成县域内教师校长交流2262人;安排24位教师赴省级扶贫开发重点县支教工作,县域间对口交流109人,选派48名教师到省直学校、福州市属学校跟岗学习。实施加强名师、名校长培养工程,遴选出56名市名师、71名市教学学科带头人,确定了36名“宁德市名师培养工程”规划导师。选派368名教师参加国家级各类培训、选派1528名教师参加省级各类培训。指导福鼎市实施教师资格定期注册试点工作,完成注册5310人。

(四)稳步提升教育质量。立德树人任务得到有效落实,成立市、县两级德育名师工作室,组建了市级德育专家组,并召开年度德育工作会议暨优秀传统文化进校园推进会。课堂教学改革深入推进,进一步提升推广“先学后教”、“翻转课堂”等课堂教学改革的经验,编印了《宁德市中学优秀教学案例》。加快普高多样化办学改革步伐,确定了36所学校为普通高中多样化改革发展试点校。教学质量稳步提升,高考本一上线率达到28.84%,比2014年提高2.04%;本科上线率为71.84%,比2014年提高7.8%;中职毕业生“双证率”达100%,就业率达98.3%。学生素质全面提升,福鼎前岐慈济中学获省青少年校园足球联赛一等奖,霞浦一中获二等奖;全市128所学校被认定为省级、国家级校园足球特色校,霞浦县被确认定为福建省唯一一个全国青少年校园足球试点县;举办了第三届“中国汉字听写大会”福建赛区选拔赛,组队代表福建省参加第三届“中国汉字听写大会”;宁德一中参加全国谜语大赛夺冠。

(五)扎实推进教育公平。全面落实进城务工人员随迁子女入学“两为主”政策,2015年秋季,全市中小学招收随迁子女9.99万人,其中在公办学校就读9.54万人,在办公学校就读比例达到95.52%。古田、柘荣、霞浦、寿宁4县通过“义务教育发展基本均衡县”国家认定,周宁、屏南通过市级核查;全面落实“大手牵小手”帮扶薄弱学校建设五年行动计划,全市有361所中小学、幼儿园参与,有效缓解了“择校热”和缩小城乡教育差距。全市206所农村中小学校实行“营养改善工程”,全年投资1869万元,受助学生达13736人。助学体系逐步健全,全市发放各类助学金5055万元,受益26262人;发放生源地信用助学贷款18774万元,惠及学生31096人。

(六)持续优化发展环境。坚持“党政同责、齐抓共管”,204所学校通过“两项”创建考评验收,全市学校未发生校园安全责任事故,保持连续五年师生非正常死亡人数逐年下降的良好态势,学校安全及周边治安形势总体平稳。落实从严治党要求,组织开展了“三严三实”专题教育、基层党组织书记抓党建述职活动等,党员干部的宗旨意识和党性观念明显增强,教育系统政风行风建设持续改善。

四、2015年决算收支总体情况

2015年市教育局部门年初结转和结余11111.92万元,本年收入69327.02万元,本年支出58210.20万元,事业基金弥补收支差额800.40万元,结余分配1094.89万元,年末结转和结余21934.24万元。

(一)2015本年收入69327.02万元,比2014年决算数增加   25344.85万元,增长36.56%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入53063.91万元,其中政府性基金10万元。

2. 事业收入5277.47万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入6788.72万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入4196.91万元。

(二)2015本年支出58210.20万元,比2014年决算数增加  6765.28万元,增长11.62%,具体情况如下:

1. 基本支出39873.22万元。其中:人员支出30333.59万元,公用支出9539.63万元。

2. 项目支出18336.99万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出42795.88万元,比2014年决算数增加5899.47万元,增长13.79%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1.5万元,2015年新增项目,主要用于慰问抗战时期参加革命工作的离休干部。

(二)2010602一般行政管理事务6.18万元,比2014年决算数减少1.49万元,下降19.43%。主要原因是宁德财经学校项目经费减少。

(三)2050101行政运行381.64万元,比2014年决算数增加165.94万元,增长76.93%。主要原因是2015年局(委)机关添置办公设备、工作人员增资调资等。

(四)2050102一般行政管理事务10万元,比2014年决算数增加1万元,增长11.11%。主要原因是局(委)机关正常经费增加。

(五)2050199其他教育管理事务支出494.54万元,比2014年决算数增加165.26万元,增长50.19%。主要原因是2015年局直属事业单位人员增资调资等

(六)2050201学前教育453.99万元,比2014年决算数增加76.92万元,增长20.40%。主要原因是2015年教师增资调资等。

(七)2050202小学教育3622.97万元,比2014年决算数减少2637.43万元,下降42.13%。主要原因是2014年宁德师范学院附小新校区建设投入项目资金比2015年多。

(八)2050204高中教育4679.84万元,比2014年决算数增加1246.23万元,增长36.30%。主要原因是2015年市属高中学校项目经费增加,教师增资调资等。

(九)2050205高等教育12567.24万元,比2014年决算数增加2867.51万元,增长29.56%。主要原因是2015年宁德师范学院项目经费增加,教师增资调资等。

(十)2050299其他普通教育支出1784.05万元,比2014年决算数增加391.66万元,增长28.13%。主要原因是2015年省级补助宁德师范学院附小新校区建设项目资金增加。

(十一)2050302中专教育4319.78万元,比2014年决算数增加1178.65万元,增长37.52%。主要原因是2015年市属中职学校项目经费增加,教师增资调资等。

(十二)2050303技校教育912.68万元,比2014年决算数增加136.52万元,增长17.59%。主要原因是宁德技师学院添置办公设备、教学设备等。

(十三)2050305高等职业教育2413.15万元,比2014年决算数增加698.09万元,增长40.70%。主要原因是2015年宁德职业技术学院添置办公设备、教学设备和教师增资调资等。

(十四)2050399其他职业教育支出173.56万元,比2014年决算数减少87.85万元,下降33.61%。主要原因是2015年市属中职学校项目经费减少。

(十五)2050501广播电视学校474.65万元,比2014年决算数增加76.92万元,增长19.34%。主要原因是2015年福建广播电视大学宁德分校教师增资调资等。

(十六)2050701特殊学校教育534.08万元,比2014年决算数增加125.42万元,增长30.69%。主要原因是2015宁德市特殊教育学校教师增资调资等。

(十七)2050801教师进修512.85万元,比2014年决算数增加147.06万元,增长40.20%。主要原因是2015年宁德市教师进修学院项目经费增加,教师增资调资等。

(十八)2050903城市中小学校舍建设235万元,2015年新增项目,主要用于市高级中学图书信息综合楼A楼项目建设。

(十九)2050999其他教育费附加安排的支出2006.75万元,比2014年决算数减少438.15万元,下降17.92%。主要原因是2015年城市教育费附加收入减少。

(二十)2059999其他教育支出6774.12万元,比2014年决算数增加1463.64万元,增长27.56%。主要原因是2015年市本级学校离退休人员增资调资等。

(二十一)2060203自然科学基金1.19万元,2015年新增项目,主要用于宁德职业技术学院自然科学项目。

(二十二)2060206专项基础科研16.25万元,2015年新增项目,主要用于宁德师范学院科研项目。

(二十三)2060402应用技术研究与开发21.91万元,比2014年决算数减少3.02万元,下降12.11%。主要原因是2015年宁德职业技术学院和宁德师范学院科研经费减少。

(二十四)2080702职业培训补贴7.66万元,比2014年决算数减少4.71万元,下降38.08%。主要原因是2015年宁德技师学院职业培训经费减少。

(二十五)2080799其他就业补助支出79.01万元,比2014年决算数增加52.39万元,增长196.81%。主要原因是2015年宁德技师学院其他就业补助经费减少。

(二十六)2080801死亡抚恤77.99万元,比2014年决算数增加2万元,增长2.63%。主要原因是2015年市本级学校离退休教师增资调资,其死亡抚恤经费也相应的增加。

 

(二十七)2100502事业单位医疗3.85万元,比2014年决算数减少1.11万元,下降22.38%。主要原因是2015年事业单位医疗经费减少。

(二十八)2100599其他医疗保障支出28.24万元,2015年新增项目,主要为宁德职业技术学院医疗保障支出。

(二十九)2109901其他医疗卫生与计划生育支出5.5万元,比2014年决算数减少45.13万元,下降89.14%。主要原因是2015年闽东卫生学校中医(民族医)药专项经费减少。

(三十)2129999其他城乡社区支出20万元,2015年新增项目,主要用于宁德市民族中学少数民族寄宿生宿舍楼改造。

(三十一)2130199其他农业支出90.13万元,2015年新增项目,主要用于宁德职业技术学院新型职业农民专科学历教育。

(三十二)2130206林业技术推广0.05万元,2015年新增项目,主要为宁德职业技术学院林业技术推广经费。

(三十三)2130505生产发展6.24万元,比2014年决算数减少6.06万元,下降49.27%。主要原因是宁德职业技术学院2015年生产发展经费比2014年少。

(三十四)2130506社会发展79.3万元,比2014年决算数增加73.6万元,增长1291.23%。主要原因是宁德市民族中学2015年社会发展经费比2014年多。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出18万元,比2014年决算数减少1094.87万元,下降98.38%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出8万元,2015年新增项目,主要为宁德师范学院附属小学基础教育以奖代补项目经费。

(二)2296002用于社会福利的彩票公益金支出10万元,2015年新增项目,主要为宁德一中、市高级中学和市民族中学开展“关心下一代福彩公益助学金”活动经费。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出73.96万元,与2014年相比,减少3.24万元,下降4.20%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费10.98万元,主要用于开展高校合作与学术交流。2015年本单位组织出国团组2个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计12人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出增加9.69万元,增长88.25%,主要是2015年宁德职业技术学院赴台湾义守大学开展高校合作与学术交流活动。
    (二)公务用车购置及运行费47.29万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。
公务用车运行费47.29万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量14辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费减少6.71万元,下降12.43%,主要是2015年减少公务用车,压缩公务用车运行费用。
  (三)公务接待费15.69万元。主要用于
教育管理和交流、教学科研活动及学术交流等方面的接待活动,累计接待200批次、接待总人数2017人。与2014年相比, 公务接待费支出减少6.21万元,下降28.36%,主要是2015年减少公务接待,压缩公务接待费用。

附件:1.收支决算总表

      2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表