日期:
欢迎访问宁德市教育网门户网站
预决算公开
 您现在的位置: 首页 > 规划财务 > 预决算公开

2016年度宁德市教育局(市委教育工委) 部门决算说明

作者:暂无信息来源:暂无 发布日期: 2017-07-28 浏览次数:110


按照《宁德市财政局关于批复宁德市教育局2016年度部门决算的通知》(宁财教〔2017〕7 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

根据《中共宁德市委办公室 宁德市人民政府办公室关于印发〈宁德市教育局(中共宁德市委教育工作委员会)主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(宁委办〔2015〕17号),市教育局(市委教育工委)的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省有关教育工作的方针、政策、法律、法规和规章,拟订并组织实施全市有关教育工作的规范性文件。

(二)贯彻执行中央、省委、市委关于加强党的建设和思

想政治工作的方针、政策,对全市各级各类学校贯彻落实情况进行检查、督促;负责指导全市各级各类学校党的建设工作、思想政治工作、统战工作和党风廉政建设。

(三)负责市属学校及教研培训机构的领导班子建设和干

部宏观管理。指导、协调市直教育系统处级离退休干部工作;指导、 协调市直教育系统科级及以上干部培训工作;负责管理市属学校和教研培训机构干部教师档案。

(四)会同市发展和改革委员会研究拟订全市教育事业发

展规划和年度计划并组织实施;统筹协调各级各类教育,指导教育体制、办学体制改革;会同有关部门指导、实施各级各类学校的设置工作,统筹、指导协调学校的基建投资管理工作,并组织实施;统筹指导民办教育工作。

(五)负责义务教育的统筹指导,推进义务教育均衡发展,

 促进教育公平;指导全市的学前教育、普通高中教育、特殊教育、 少数民族教育和扫除文盲工作;指导基础教育课程改革和教学管 理,推动素质教育的全面实施;组织、指导全市中考、高考、会考、自学考试等各类考试管理工作。

(六)指导协调全市的职业教育和成人教育的改革与发

展,指导职业院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设;指导和推进全市社区教育工作;统筹协调全市终身教育工作,承担市终身教育促进委员会的日常工作。

(七)指导市属高等学校开展教育教学改革、学科专业建

设和教育教学管理工作,并配合省教育厅做好市属高等学校教育评估工作。

(八)指导全市教育督导工作,负责对县(市、区)人民

政府、有关部门和学校贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、 法规的情况进行督导;对各级各类学校和其他教育机构教育教学工作进行检查、督导。

(九)负责编制市级教育事业经费的预算和决算,按规定

负责市级教育经费的管理;指导、监督落实教育经费筹措和管理政策的执行情况;会同有关部门拟定各项教育收费政策和规定;按规定对教育经费实施审计监督;协调、指导学生资助工作;负责全市教育基本信息统计、分析和发布工作。

(十)主管全市教师工作,依法指导全市中小学教师资格

认定工作,承担全市普通高中、中等职业学校教师资格认定工作;依法管理职务评聘、考核培训、表彰奖励;指导教育系统人才队伍建设;推进教育人事制度改革。

(十一)指导协调市属高等学校招生计划,制定全市高中

阶段、义务教育阶段和学前教育阶段学校招生计划,统筹管理全市各类教育考试。

(十二)指导各级各类学校学籍学历管理;参与拟订毕业

生就业政策;负责师范类毕业生的就业指导和服务工作以及非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作。

(十三)指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、

社会实践、普法教育、国防教育、科技教育、安全等工作;指导全市学校条件装备、校办产业和基建工作;负责指导全市各级各类学校安定稳定工作;承担市未成年人保护委员会的日常工作。

(十四)负责全市教育系统国际交流与合作以及与港、澳、

台 地区的教育交流工作。

(十五)负责全市国家通用语言文字规范化、标准化的宣

传、 推广和管理工作。

(十六)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

市教育局(市委教育工委)部门包括15个机关行政科室及20个经费直管单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编

制数

在职

人数

宁德师范学院

财政核拨

625

605

宁德职业技术学院

财政核拨

313

256

宁德市教师进修学院

财政核拨

60

52

福建广播电视大学宁德分校

财政核拨

68

55

宁德财经学校

财政核拨

171

113

宁德技师学院

财政核拨

189

172

闽东卫生学校

财政核拨

203

129

宁德第一中学

财政核拨

193

190

宁德市民族中学

财政核拨

190

183

宁德市高级中学

财政核拨

158

154

宁德师范学院附属小学

财政核拨

196

190

福安师范学校附属小学

财政核拨

137

130

宁德市特殊教育学校

财政核拨

64

59

宁德市机关幼儿园

财政核拨

111

71

宁德市人民政府教育督导室

财政核拨

12

12

宁德市小学教研室

财政核拨

10

7

宁德市职业与成人教育教学研究室

财政核拨

10

8

宁德市小学教师培训部

财政核拨

12

9

宁德市电化教育站

财政核拨

5

4

宁德市教育装备管理中心

财政核拨

7

6

宁德市教育局(宁德市委教育工作委员会)

财政核拨

36

35

三、部门主要工作总结

2016年,宁德市教育局部门主要任务是:在市委、市政府的正确领导下,紧紧围绕立德树人这一根本任务,努力提升教育质量,促进教育公平,深化教育领域综合改革,全市教育工作保持了良好发展态势。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)以质量为核心,推动教育协调发展。启动宁德市中小学教学质量提升三年行动计划,创建示范性普通高中和省课改基地校,深入推动普通高中多样化改革。狠抓教学质量监测和评估管理,福鼎和福安、霞浦分别顺利完成全国和全省义务教育质量检测工作。扎实推进中考中招方案改革,促进初中与高中课程的深度衔接,2016年全市中考报考率达到98.56%,全科及格率达到42.64%。积极应对今年我省首次启用高考全国卷,2016年我市高考成绩与年初全省质检考成绩相比有了明显进步。扎实推进素质教育,围绕培育和践行社会主义核心价值观,进一步丰富学生主题教育活动载体、内容、形式和手段,提升学校德育工作水平。11个中小学德育建设示范项目入选福建省德育示范项目,11项德育课题入选2016年省级课题。10所学校入选福建省中小学心理健康教育特色学校。先后开展“少年传承中华优秀传统美德”活动、防范电信网络新型违法犯罪宣传、“最美教师”、“最美家长”评选、心理健康教育周、首届中小学生艺术素质展演培育等活动。9所学校被教育部评为全国学校体育工作示范校。19所中小学校教育部命名为“全国青少年校园足球特色学校”。福鼎慈济中学女子足球队获全省校园足球和全省中学生足球锦标赛两项冠军。先后举办全市校园足球联赛、全市第11届中小学生田径运动会等多项赛事。开展塑胶跑道质量自查自检161块,叫停在建跑道7块。举办新《食品安全法》暨学校食品安全管理培训会,多次联合食药监等部门开展校园食品安全专项督查。在全国第五届中小学生艺术节上获2个一等奖,2个二等奖,在全国职业院校学生技能大赛上获3个二等奖、1个三等奖和1个优秀奖,在全省第31届省青少年科技创新大赛上获2金4银3铜,在全省职业院校学生技能大赛上获3个一等奖、13个二等奖、39个三等奖。先后举办“结对子、种文化,美育工程进乡村”、首届“罗江杯”全国中小学生漫画大赛“等活动,并承办第十四届福建省青少年机器人竞赛。在全省汉字听写大赛中我市选手包揽前8名,其中5人代表我省参加第四届中国汉字听写大会。

(二)以项目为抓手,持续改善办学条件。今年全市新建16个公办幼儿园,目前1个项目主体在建、7个项目基础施工、4个项目正在图审、1个项目正办理总评方案、3个项目正办理土地预审。12个城区中小学扩容项目,5个项目已竣工,1个项目封项装修,1个项目已基础动工,1个项目启动“三通一平”工程,4个项目前期报批。2016年度“全面改薄”项目累计已完成投资7269万元,占省里批复项目总投资的64.8%,仪器设备采购类项目已提前完成。积极推进北山区域西林学校项目建设前期工作,引进国内品牌民办教育集团来宁办学。着力提升教育信息化水平,全市义务教育阶段完小校以上学校100%实现宽带网络接入,宽带网络进教室达标率为25%,师生网络空间总体普及率为74.6%。“市县校三级教育网络互动平台”完成硬件建设。在全市开展“最美校园书屋”创建活动,新增18所学校图书馆实现自动化管理,全市累计图书馆实现自动化管理的学校达到431所。

(三)以公平为重点,落实教育惠民政策。扎实做好各类招生工作,今年秋季全市小学一年级招生约4.06万人,比上学年增加1.22万人;初中招生3.41万人,比上学年增加0.57万人;普高招生1.61万人,基本实现普职比大体相当的要求。全市义务教育阶段随迁子女就读公办学校比例达90%左右。加大对贫困家庭学生资助力度,2016年春季学期共发放各类助学金25125人2435.79万元、发放高校励志奖学金和学费代偿补偿372人210.09万元,资金已全部落实到位。全市发放生源地信用助学贷款16827人人1.103亿元。加强和推动学生资助管理机构的标准化建设,福安市学生资助管理中心首批通过省级标准化建设评估验收。免除全市农村义务教育阶段公办学校18.48万名学生的教科书费并免费发放新华字典、作业本,累计投资1293.3万元。参与营养改善工程的农村学校198所,受益学生达1.45万人。

(四)以创新为驱动,提升服务发展能力。推动下发《宁德市加快现代职业教育发展的实施方案》。委托编制并实施全市中职教育专业结构优化与调整方案,全面加快中职学校专业结构优化与调整。推动中职学校达标建设,目前达标率暂为91.7%。按照普职大体相当的原则抓好招生工作,全市职业院校实际到校新生6316人,比2015年增加1200人。支持有条件的职业院校开展“引企入校、入企办学”改革试点,着手制定贯彻省出台的校企合作促进办法的实施意见,努力构建校企合作协同育人机制。引导高等教育内涵特色发展,宁德师院启动专业群试点项目,宁德职业技术学院入选省示范性现代高等职业院校建设立项单位。

(五)以师资为重点,着力加强队伍建设。结合“两学一做”教育实践活动,在全市教育系统开展“三访三创三争”活动,着力解决师德师风问题。组织6个省级扶贫开发工作重点县教师、校长90人,到省属学校、福州市及福安、福鼎、蕉城优质学校开展跟岗学习,安排24名省属、福州市、我市教师赴省扶贫开发重点县开展支教,部署福安、福鼎、蕉城、东侨组织骨干教师赴对口帮扶县开展支教,安排11名教师到西藏支教。持续推进“名师名校长”工程,先后组织106名中小学名师培养人选赴南京等地开展跟岗实践,选派130名中职学校校长、优秀班主任和骨干教师赴上海同济大学职业教育学院、厦门大学、台湾逢甲大学等校进行提升培训,7名校长获评“福建省中小学(幼儿园)名校(园)长”。组织开展2016年春季高级中学、中等职业学校教师资格认定,认定通过649人。组织83名中小学幼儿园校(园)长参加国家级、省级相关培训。

(六)以督导为手段,持续优化发展环境。指导屏南、周宁两县“义务教育基本均衡县”创建工作,两县已于本月中旬顺利通过国家评估验收,标志着我市全面通过国家“基本均衡”督导检查。开展新一轮“实施素质教育先进校”督导评估,推进和完善督导责任区建设和责任督学挂牌督导工作,继续开展教育领域重点、难点和热点问题的专项督导。督促各县(市、区)政府认真落实教育投入法定增长要求,规范教育经费的划拨和使用。今年以来,全市共投入义务教育阶段学校公用经费20166.38万元(省级资金15959.2万元,地方配套4207.16万元),惠及30.15万学生。深入推进“大手牵小手”帮扶薄弱学校建设工作,全市共有361所中小学、幼儿园参与结对帮扶。

(七)以安全为保障,确保校园和谐稳定。严格落实学校综治安全目标管理责任,构建“纵向到底、横向到边”的学校安全责任体系。广泛开展中小学生安全教育日(周、月)、防灾减灾宣传周、预防学生溺水、安全知识网络竞赛、安全生产月专项教育等活动,提升学生自我保护意识。强化安全排查,今年以来全市共排查学校617家,覆盖率达100%,排查一般事故隐患1364项,已整改完毕1364项,整改率100%,累计落实隐患治理资金297多万元。全市已有590所完成校园安全“两项创建”,完成率达82%。依托宁德市教师进修学院成立宁德市毒品预防教育师资培训基地。广泛开展青少年学生毒品预防教育“五个一”等宣传教育活动。完善反恐防暴应急预案,定期召开市教育系统安定稳定季度分析会,开展学校安全及周边治安综合治理督导检查和实战演练。同时,扎实做好高校思想政治工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年市教育局部门年初结转和结余25112.09万元,本年收入50785.66万元,本年支出50215.84万元,事业基金弥补收支差额147.41万元,结余分配1451.03万元,年末结转和结余24378.29万元。

(一)2016本年收入50785.66万元,比2015年决算数减少  18541.36万元,下降26.74%具体情况如下:

1. 财政拨款收入39571.10万元,其中政府性基金9万元。

2. 事业收入4775.67万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入3568.49万元

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入2870.38万元。

(二)2016本年支出50215.84万元,比2015年决算数减少7994.36万元,下降13.73%具体情况如下:

1. 基本支出39122.81万元。其中:人员支出28213.16万元,公用支出10909.65万元。

2. 项目支出11093.04万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出39788.44万元,比2015年决算数减少3007.44万元,下降7.03%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1.57万元,比2015年决算数增加0.07万元,增长4.67%。主要原因是2016年宁德师范学院增加高校领导干部参加办学治校提升培训。

(二)2010602一般行政管理事务48.83万元,比2015年决算数增加42.65万元,增长690.13%。主要原因是2016年宁德财经学校项目经费增加。

(三)2050101行政运行404.33万元,比2015年决算数增加22.69万元,增长5.95%。主要原因是2016年局(委)机关添置办公设备、工作人员增资调资等。

(四)2050102一般行政管理事务0万元,比2015年决算数减少10万元,下降100%。主要原因是2016年压缩局(委)机关正常经费。

(五)2050199其他教育管理事务支出484.12万元,比2015年决算数减少10.42万元,下降2.11%。主要原因是2016年压缩局直属事业单位正常经费。

(六)2050201学前教育509.94万元,比2015年决算数增加55.95万元,增长12.32%。主要原因是2016年市机关幼儿园添置教学设备、教师增资调资等。

(七)2050202小学教育2460.84万元,比2015年决算数减少1162.13万元,下降32.08%。主要原因是2015年宁德师范学院附小新校区建设投入项目资金比2016年多。

(八)2050204高中教育5063.85万元,比2015年决算数增加384.01万元,增长8.21%。主要原因是2016年市属高中学校项目经费增加,教师增资调资等。

(九)2050205高等教育12227.87万元,比2015年决算数减少339.37万元,下降2.70%。主要原因是2016年宁德师范学院项目经费减少。

(十)2050299其他普通教育支出812.52万元,比2015年决算数减少971.53万元,下降54.46%。主要原因是2016年市本级学校项目经费减少。

(十一)2050302中专教育5556.73万元,比2015年决算数增加1236.95万元,增长28.63%。主要原因是2016年市属中职学校项目经费增加,教师增资调资等。

(十二)2050303技校教育247.69万元,比2015年决算数减少664.99万元,下降72.86%。主要原因是2016年宁德技师学院项目经费减少。

(十三)2050305高等职业教育3175.97万元,比2015年决算数增加762.82万元,增长31.61%。主要原因是2016年宁德职业技术学院项目经费增加。

(十四)2050399其他职业教育支出1063.41万元,比2015年决算数增加889.85万元,增长512.70%。主要原因是2016年市属中职学校项目经费增加。

(十五)2050501广播电视学校611.94万元,比2015年决算数增加137.29万元,增长28.92%。主要原因是2016年福建广播电视大学宁德分校项目经费增加。

(十六)2050701特殊学校教育533.68万元,比2015年决算数减少0.40万元,下降0.07%。主要原因是2016宁德市特殊教育学校压缩办公经费。

(十七)2050799其他特殊教育支出34.08万元,2016年新增项目。主要是2016宁德市特殊教育学校项目经费增加。

(十八)2050801教师进修572.16万元,比2015年决算数增加59.31万元,增长11.56%。主要原因是2016年宁德市教师进修学院项目经费增加,教师增资调资等。

(十九)2050903城市中小学校舍建设0万元,比2015年决算数减少235万元,下降100%。主要原因是2015年市高级中学图书信息综合楼A楼项目建设已完成。

(二十)2050999其他教育费附加安排的支出1371.66万元,比2015年决算数减少635.09万元,下降31.65%。主要原因是2016年城市教育费附加收入减少。

(二十一)2059999其他教育支出4002.27万元,比2015年决算数减少2771.85万元,下降40.92%。主要原因是2016年市本级学校离退休教师养老金调整到社保部门发放。

(二十二)2060203自然科学基金1.81万元,比2015年决算数增加0.62万元,增长52.10%。主要原因是2016年宁德职业技术学院自然科学项目经费增加。

(二十三)2060206专项基础科研0万元,比2015年决算数减少16.25万元,下降100%。主要原因是2015年宁德师范学院此项科研项目已完成。

(二十四)2060402应用技术研究与开发4.75万元,比2015年决算数减少17.16万元,下降78.32%。主要原因是2016年宁德职业技术学院和宁德师范学院科研经费减少。

(二十五)2080702职业培训补贴0万元,比2015年决算数减少7.66万元,下降100%。主要原因是2015年宁德技师学院该项职业培训已完成。

(二十六)2080799其他就业补助支出0万元,比2015年决算数减少79.01万元,下降100%。主要原因是2015年宁德技师学院该项目已完成。

(二十七)2080801死亡抚恤146.04万元,比2015年决算数增加68.05万元,增长87.25%。主要原因是2016年市本级学校离退休教师死亡人数增加,其死亡抚恤经费也相应的增加。

(二十八)2100502事业单位医疗5.13万元,比2015年决算数增加1.28万元,增长33.25%。主要原因是2016年事业单位医疗经费增加。

(二十九)2100599其他医疗保障支出26.41万元,比2015年决算数减少1.83万元,下降6.48%。主要原因是2016年宁德师范学院和宁德职业技术学院学生医药费减少。

(三十)2109901其他医疗卫生与计划生育支出1.20万元,比2015年决算数减少4.30万元,下降78.18%。主要原因是2016年闽东卫生学校中医(民族医)药专项经费减少。

(三十一)2129999其他城乡社区支出0万元,比2015年决算数减少20万元,下降100%。主要原因是2015年宁德市民族中学少数民族寄宿生宿舍楼改造项目已完成。

(三十二)2130106科技转化与推广服务6.80万元,2016年新增项目,主要用于宁德师范学院科技转化与推广服务项目。

(三十三)2130199其他农业支出16.27万元,比2015年决算数减少73.86万元,下降81.95%。主要原因是2016年宁德职业技术学院新型职业农民专科学历教育培训比2015年减少。

(三十四)2130206林业技术推广6.78万元,比2015年决算数增加6.73万元,增长13460%。主要原因是2016年宁德职业技术学院林业技术推广经费增加。

(三十五)2130505生产发展0万元,比2015年决算数减少6.24万元,下降100%。主要原因是2015年宁德职业技术学院该项目已完成。

(三十六)2130506社会发展126.98万元,比2015年决算数增加47.68万元,增长60.13%。主要原因是宁德市民族中学2016年社会发展经费增加。

(三十七)2150299其他制造业支出262.81万元,2016年新增项目,主要用于宁德师范学院海洋科研平台项目建设。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出2万元,比2015年决算数减少16万元,下降88.89%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0万元,比2015年决算数减少8万元,下降100%,主要原因是2015该项目已完成。

(二)2296002用于社会福利的彩票公益金支出0万元,比2015年决算数减少10万元,下降100%,主要原因是2015该项目已完成。

(三)2296003用于体育事业的彩票公益金支出2万元,2016年新增项目,主要用于宁德师范学院附小新校区建设。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出55.29万元,与2015年相比,减少18.67万元,下降25.24%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费3.02万元,主要用于高校领导干部参加办学治学提升培训和职业院校专业骨干教师研修。2016年本单位组织出国团组2个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计2人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出减少7.96万元,下降72.50%,主要是2016年宁德师范学院领导赴德国参加办学治学提升培训1.57万元、市职成教研室教研员赴新加坡参加职业院校专业骨干教师研修1.45万元。
    (二)公务用车购置及运行费39.99万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费39.99万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量15辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费减少7.30万元,下降15.44%,主要是2016年减少公务用车,压缩公务用车运行费用。
  (三)公务接待费12.27万元。主要用于
教育管理和交流、教学科研活动及学术交流等方面的接待活动,累计接待119批次、接待总人数1132人。与2015年相比, 公务接待费支出减少3.42万元,下降21.80%,主要是2016年减少公务接待,压缩公务接待费用。

附件:1.收支决算总表

      2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

 

 

宁德市教育局

2017年7月28日