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2017年度宁德市教育局(市委教育工委) 部门决算说明

作者:暂无信息来源:暂无 发布日期: 2018-07-30 浏览次数:92

   

按照《宁德市财政局关于批复宁德市教育局2017年度部门决算的通知》(宁财教〔2018〕11 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

根据《中共宁德市委办公室 宁德市人民政府办公室关于印发〈宁德市教育局(中共宁德市委教育工作委员会)主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(宁委办〔2015〕17号),市教育局(市委教育工委)的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省有关教育工作的方针、政策、法律、法规和规章,拟订并组织实施全市有关教育工作的规范性文件。

(二)贯彻执行中央、省委、市委关于加强党的建设和思

想政治工作的方针、政策,对全市各级各类学校贯彻落实情况进行检查、督促;负责指导全市各级各类学校党的建设工作、思想政治工作、统战工作和党风廉政建设。

(三)负责市属学校及教研培训机构的领导班子建设和干

部宏观管理。指导、协调市直教育系统处级离退休干部工作;指导、 协调市直教育系统科级及以上干部培训工作;负责管理市属学校和教研培训机构干部教师档案。

(四)会同市发展和改革委员会研究拟订全市教育事业发

展规划和年度计划并组织实施;统筹协调各级各类教育,指导教育体制、办学体制改革;会同有关部门指导、实施各级各类学校的设置工作,统筹、指导协调学校的基建投资管理工作,并组织实施;统筹指导民办教育工作。

(五)负责义务教育的统筹指导,推进义务教育均衡发展,

 促进教育公平;指导全市的学前教育、普通高中教育、特殊教育、 少数民族教育和扫除文盲工作;指导基础教育课程改革和教学管 理,推动素质教育的全面实施;组织、指导全市中考、高考、会考、自学考试等各类考试管理工作。

(六)指导协调全市的职业教育和成人教育的改革与发

展,指导职业院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设;指导和推进全市社区教育工作;统筹协调全市终身教育工作,承担市终身教育促进委员会的日常工作。

(七)指导市属高等学校开展教育教学改革、学科专业建

设和教育教学管理工作,并配合省教育厅做好市属高等学校教育评估工作。

(八)指导全市教育督导工作,负责对县(市、区)人民

政府、有关部门和学校贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、 法规的情况进行督导;对各级各类学校和其他教育机构教育教学工作进行检查、督导。

(九)负责编制市级教育事业经费的预算和决算,按规定

负责市级教育经费的管理;指导、监督落实教育经费筹措和管理政策的执行情况;会同有关部门拟定各项教育收费政策和规定;按规定对教育经费实施审计监督;协调、指导学生资助工作;负责全市教育基本信息统计、分析和发布工作。

(十)主管全市教师工作,依法指导全市中小学教师资格

认定工作,承担全市普通高中、中等职业学校教师资格认定工作;依法管理职务评聘、考核培训、表彰奖励;指导教育系统人才队伍建设;推进教育人事制度改革。

(十一)指导协调市属高等学校招生计划,制定全市高中

阶段、义务教育阶段和学前教育阶段学校招生计划,统筹管理全市各类教育考试。

(十二)指导各级各类学校学籍学历管理;参与拟订毕业

生就业政策;负责师范类毕业生的就业指导和服务工作以及非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作。

(十三)指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、

社会实践、普法教育、国防教育、科技教育、安全等工作;指导全市学校条件装备、校办产业和基建工作;负责指导全市各级各类学校安定稳定工作;承担市未成年人保护委员会的日常工作。

(十四)负责全市教育系统国际交流与合作以及与港、澳、

台 地区的教育交流工作。

(十五)负责全市国家通用语言文字规范化、标准化的宣

传、 推广和管理工作。

(十六)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

市教育局(市委教育工委)部门包括15个机关行政科室及20个经费直管单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编

制数

在职

人数

宁德师范学院

财政核拨

675

607

宁德职业技术学院

财政核拨

313

251

宁德市教师进修学院

财政核拨

60

51

福建广播电视大学宁德分校

财政核拨

68

56

宁德财经学校

财政核拨

171

108

宁德技师学院

财政核拨

189

168

闽东卫生学校

财政核拨

203

138

宁德第一中学

财政核拨

193

189

宁德市民族中学

财政核拨

190

185

宁德市高级中学

财政核拨

158

145

宁德师范学院附属小学

财政核拨

206

200

福安师范学校附属小学

财政核拨

137

136

宁德市特殊教育学校

财政核拨

64

59

宁德市机关幼儿园

财政核拨

111

73

宁德市人民政府教育督导室

财政核拨

12

12

宁德市小学教研室

财政核拨

9

7

宁德市职业与成人教育教学研究室

财政核拨

10

9

宁德市小学教师培训部

财政核拨

10

9

宁德市电化教育站

财政核拨

5

4

宁德市教育装备管理中心

财政核拨

7

7

宁德市教育局(宁德市委教育工作委员会)

财政核拨

36

35

三、部门主要工作总结

2017年,宁德市教育局部门主要任务是:在市委、市政府的正确领导下,紧紧围绕立德树人这一根本任务,努力提升教育质量,促进教育公平,深化教育领域综合改革,全市教育工作保持了良好发展态势。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

截至2017年12月,全市学前三年入园率为97.66%、义务教育巩固率为95.46%、高中阶段毛入学率为95.36%,基本与上年持平;全市普通高中招生16115人,录取职业院校学生13896人,高中阶段招生普职比达到5.37:4.63,实现大体相当的发展目标;在普惠性幼儿园就读的适龄幼儿达71.69%,各级各类示范性优质学前教育资源覆盖面为33.42%;达标高中占比为75.61%、其中省一级达标高中占比为21.95%,达标高中在校生占93.36%;全市教师交流人数占应交流人数的19.6%,其中骨干教师占19.8%。总体上看,各类衡量教育发展的主要指标较之上年度有明显提升。

(一)坚持问题导向,加快补齐软硬短板。出台《关于加快教育事业发展的实施意见》,2017-2020年各地共安排教育补短板项目252个,计划投入资金102亿元。2017年全市已启动41个教育补短板项目,其中16个竣工,25个在建,完成投资8.75亿元,占年度投资计划的103%。出台《宁德市人民政府办公室关于印发宁德市中心城区教育资源调整布局补齐短板实施方案(2017-2020年)的通知》和《关于筹建宁德医学高等院校工作方案》,着力推动宁德中心城区教育领域补短板工作,目前各项前期准备工作正有序推进。同时,着力补齐教育质量短板,出台《宁德市人民政府关于加强基础教育内涵建设提升质量的意见》,努力破解影响我市基础教育发展的机制体制问题,为全面提升我市基础教育质量提供了强有力的政策保障。

(二)坚持精准扶贫,努力促进教育公平。全市共有32314个家庭经济困难学生获得国家助学金和相关免学费等补助6149.65万元。生源地信用助学贷款受助大学生18394人,约占全省贷款总人数的22.3%,贷款总量连续9年居全省首位。市本级学生资助管理中心顺利通过省级标准化验收,9个单位学生资助管理中心已通过省级达标验收。保障随迁子女平等就学,全市共安排进城务工人员随迁子女就读21542人,在公办学校就读比例达93.87%。积极落实留守儿童的控辍保学工作,全市小学生辍学率为-0.23%。全市参与“营养改善计划”的学校达184所,受益学生18326人。2017-2018学年各地共交流教师2792人,占应交流总数19.55%,其中骨干教师553人,占交流人数19.8%,超过省定标准。

(三)坚持立德树人,全面推进素质教育。扎实推进社会主义核心价值观进校园、进课堂,在全市各级各类学校中开展寻访身边“最美学生”活动、美德少年、诚信之星评选活动,对践行社会主义核心价值观的优秀学生进行表彰。重视研学实践教育,先后召开全市研学旅行工作专题座谈会和推进会,并组织人员到龙岩、广东、浙江等地考察学习,推动各地开发地方特色研学旅行活动课程,全市初步设计27条研学旅行线路。组织开展“迎省运、树新风、共创文明校园”等系列活动,进一步加强中小学幼儿园学生行为习惯养成教育,评选表彰了一批优秀传统文化示范学校和德育示范项目。扎实推进诚信教育、毒品预防教育和心理健康教育。增创16所全国青少年校园足球特色学校,举办“创文明城、迎省运会”校园足球赛等各类赛事,极大丰富了广大师生的文体生活。代表福建省参加全国汉字风云会,荣获亚军。在全省率先举办全市青年教师“一诵三字”技能大比拼活动。6所学校通过省级语言文字示范校评估验收。

(四)坚持公民并举,普惠发展学前教育。全市14个公办幼儿园建设项目规划面积45379平方米,项目总投资约14943万元,省级专项补助资金5126万元,计划新增学位4050个。截至目前,14个公办幼儿园项目均按要求开工建设。开展全市普惠性学前教育调研,出台《宁德市普惠性民办幼儿园认定管理及政府购买服务实施办法(试行)》(宁教综〔2017〕79号),目前,各县(市、区)认定的普惠性民办幼儿园76所,在普惠性幼儿园就读的适龄幼儿达71.69%。创建省级示范园3所、认定市级示范园4所。

(五)坚持城乡一体,均衡发展义务教育。截止2017年末,2016年12个扩容工程项目已竣工8个,竣工面积占规划总面积的66%,3个项目已封顶装修。争取到校舍安全保障长效机制项目省级专项补助资金两批共计10053万元,已批复安排了16个项目。实施美育提升工程,为400多所农村中小学配置了89台钢琴、62台电子钢琴、187台多功能电子琴、164套美术教学投影等美育教学设备,为57所学校(单位)投入美育专项经费803万元(总额居全省首位),有效提升了我市学校美育软硬件建设水平。继续实施“全面改薄”工程,竣工项目面积27.6万平方米,占五年总规划校舍建设总面积的81.4%;全市五年总规划购置设置金额16684.4万元,已完成设备购置14025万元,占五年规划设备购置总金额的84%,完成省里下达的“超八成”目标。2017年我市共有34所中小学校(小学23所、初中11所)被认定为义务教育管理标准化学校。启动实施“大班额”消除计划,实现全市小学一年级班生额均控制在56人以内。新增12所中小学校图书馆实现自动化管理,霞浦盐田中心小学和福鼎一中图书馆获评全国“2017最美图书馆”。实施“义务教育质量提升三年行动计划”,稳步提升中小学教育质量。

(六)坚持个性多元,特色发展高中教育。普通高中办学条件逐步改善。寿宁一中、福鼎四中和屏南一中创建一级达标高中工作取得明显进展,茂华中学完成二级达标评估验收。福安一中、宁德一中被确认为首批福建省课程改革基地学校。12所中学被确定为省义务教育(初中)教改示范校培育对象。确定11个“宁德市普通高中课程改革基地建设校”,100个“宁德市普通中学先进学科教研组建设项目”。 开展高中毕业班教学质量监控和教学视导,教学评价等工作,初步建立三级教学质量监控网络和学生成绩跟踪评价制度,高考质量稳步提升。2017年高考,我市本一上线率和本科上线率分别提高1.94%和4.12%,市属学校进步明显,如宁德一中本一、本二上线率较2016年分别提高15%和5.42%。

(七)坚持服务经济,创新发展职业教育。深入全市63所百人以上初中校开展职业教育招生统一入校宣传活动。通过将普职招生比例纳入市对县政府绩效考评,强化地方政府对发展职业教育的主体责任。全市普通高中招生16115人,录取职业院校学生13896人,高中阶段招生普职比达到5.37:4.63,实现大体相当的发展目标。以分级建设引导学校改革发展,明确12所中职学校的争创目标,对市内12所中职学校的专业设置进行优化整合,做优做大主干专业,服务当地经济社会发展。2个实训基地被确定为福建省职业院校专业群实训基地培育项目。推进校企协同育人,大力推进“二元制”和现代学徒制,新增1个省“二元制”人才培养改革试点项目、 3个省级现代学徒制项目建设试点,确定5个市级现代学徒制建设项目。选举产生宁德市职业院校联盟组成人员,组建8个行业职业教育指导委员会,对相关专业职业教育的教学、教育改革进行指导和质量监控。举办全市中职学生素质能力展示和福莆宁三市联赛,450多人参赛。参加2017年全省中职学生技能竞赛,103名学生参赛,取得优异成绩。

(八)坚持转型升级,内涵发展高等教育。宁德师范学院新校区三期建设进展顺利,宁德市职业技术学院新建5幢楼项目于2017年12月启动建设。宁德师范学院深化体制机制改革,加快从师范类向应用型大学发展,将14个教学单位调整为10个二级学院,闽东卫校划归宁德师范学院成立二级医学院;新获批4个本科专业,启动2个创新创业教育改革试点专业和3门精品资源共享课等5项入库项目的组织申报工作。宁德职业技术学院3月顺利通过省示范性现代职业院校建设工程培育项目校首轮年度评估,11月通过教育部第二轮人才培养工作评估现场考察。同时,加大对外合作,选派专业教师赴国外高校访学2人,选派管理干部和优秀教师参加2017年师资闽台联合培养计划18人,引进台湾全职博士2人。

(九)坚持统筹协调,全面推进各类教育。民族教育方面,全市民族地区学前教育三年入园率达97%、小学入学率达99.99%,初中入学率达98.62%,初中三年巩固率达98.6%,较好地保障了民族学生受教育的权益;省、市、县建立三级共建宁德市民族中学机制并取得阶段性进展,市民族中学现校区作为初中部,高中部部分班级搬迁至福安一中原校区。福建师范大学、厦门市教科院、厦门一中与市民族 中学签订结对帮扶协议。特殊教育方面,继续推进特殊教育向学前、高中阶段延伸,2017年三类残儿在校生2979人,先后在福鼎、霞浦特殊教育学校开展宁德市第十一届特殊教育教学观摩研讨活动,取得良好效果。社区教育方面,推行“三化四贴近”,全市设立社区教育指导中心7个,设立乡镇(街道)校务委员会124个,依托中小学设立社区学校157所,聘任社区学校管理人员及兼职教师545人、志愿者1000余人,开展家庭教育讲座400多场,受益家长达6万余人,承办全国社区教育现场会,在全国范围内唱响了社区教育“宁德模式”。

(十)坚持以人为本,加强教师队伍建设。全市共招聘教师约850人,其中紧缺学科教师占30%以上,进一步优化教师队伍结构。部署推动各地落实乡村教师支持计划,目前全市共发放乡村教师生活补贴2146.45万元。实施中小学教师全员培训,并选送752名教师参加全国、全省各类培训。开展宁德市第四届中小学教师教学技能大赛,全市513名中小学教学能手参与竞技,推动我市教师岗位练兵活动深入开展。加强教研员队伍建设,确定华侨小学为“宁德市小学教研室基地校”。评选2017年宁德市优秀教师、先进教育工作者280人,各县(市、区)9000多名乡村教师获得从教30年荣誉证书。实施名师名校长工程,76名学科教学带头人培养对象结业。实施教师信息技术应用培训,当年遴选4所试点校,全市试点校累计达46所。

(十一)坚持依法行政,提高管理服务效能。积极推进“放管服”改革,重点推进行政权力清单、公共服务事项清单和责任清单等“三张清单”融合,建立健全清单项目74项;17项行政审批和公共服务事项,转化为“一趟不用跑”或“最多跑一趟”项目14项,转化率达到82%。推进“互联网+政务服务”,我局17项网上审批和公共服务事项中“三星”级14项、“四星”级1项、“五星”级2项,服务能力明显提升。建立“双随机”抽查机制,下发《关于印发开展随机抽查规范事中事后监管实施方案的通知》,确定随机抽查事项清单10项,建立监管对象名录38个,建立执法检查人员名录库51人,开展了“双随机”抽查工作。督促各地健全核准制度,加快推进普通中小学、中等职业学校章程建设,全面完成一校一章程的格局,提前完成省厅下达任务。

(十二)坚持党建引领,确保校园安定和谐。推进“两学一做”学习教育常态化制度化,学校党的工作覆盖率100%,全市25所学校被确定为党建示范培育点。扎实推进党风廉政和意识形态建设,市教育局获评“全省内审先进工作集体”。进一步加强绩效管理,并扎实开展文明单位、综治平安单位、绿色节能单位等各类创建活动,市教育局被确定为省级公共机构节能示范单位培育对象。落实挂钩扶贫工作责任,先后7次深入挂点村,发放慰问金6.64万元,想方设法促进贫困户脱贫。完成周宁、屏南“基本均衡”国检后整改工作的跟踪督导,对福安市、福鼎市开展“两项督导”市级核查。对蕉城、福安、福鼎创建“中小学校责任督学挂牌督导创新县(市、区)”进行实地指导,迎接国家实地评估认定抽查。认定5所宁德市中小学实施素质教育工作先进学校。全力维护校园安全稳定,全市共排查学校579家,覆盖率100%,排查一般事故隐患1323项,累计落实隐患治理资金347多万元,2017年全市未发生学校食品安全事故。同时,扎实做好厦门会晤等重要节点教育系统信访维稳工作。

四、2017年决算收支总体情况

2017年市教育局部门年初结转和结余17,878.53万元,本年收入63,192.46万元,本年支出57,104.24万元,事业基金弥补收支差额1,003.25万元,结余分配172.54万元,年末结转和结余24,797.43万元。

(一)2017年收入63,192.46万元,比2016年决算数增加12406.80万元,增长24.43%,具体情况如下:

1.财政拨款收入53,989.79万元,其中政府性基金483.33万元。

2.事业收入6,792.27万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入661.79万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入1,748.61万元。

(二)2017年支出57,104.24万元,比2016年决算数增加6888.40万元,增长13.72%,具体情况如下:

1.基本支出47,234.72万元。其中,人员支出36,671.39万元,公用支出10,563.34万元。

2.项目支出13,634.96万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出46,990.82万元,比上年决算数增加7202.38万元,增长18.10%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2万元,比2016年决算数增加0.43万元,增长27.39%。主要原因是2017年增加军民融合深度发展促进会工作经费。

(二)2010602一般行政管理事务18.79万元,比2016年决算数减少30.04万元,下降61.52%。主要原因是2017年宁德财经学校项目经费减少。

(三)2011008引进人才费用25万元,2017年新增项目。主要用于宁德师范学院、宁德职业技术学院等学校引进人才费用。

(四)2012302一般行政管理事务22.90万元,2017年新增项目。主要用于宁德市民族中学助学金支出。

(五)2050101行政运行486.59万元,比2016年决算数增加82.26万元,增长20.34%。主要原因是2017年局(委)机关添置办公设备、增加2016年绩效管理奖、人员增资调资等。

(六)2050199其他教育管理事务支出590.91万元,比2016年决算数增加106.79万元,增长22.06%。主要原因是2017年局直属事业单位增加2016年绩效管理奖、办公设备购置、人员增资调资等。

(七)2050201学前教育667.55万元,比2016年决算数增加157.61万元,增长30.91%。主要原因是2017年市机关幼儿园添置教学设备、教师增资调资等。

(八)2050202小学教育3118.19万元,比2016年决算数增加657.35万元,增长26.71%。主要原因是2017年市属小学项目经费增加,教师增资调资等。

(九)2050204高中教育6182.75万元,比2016年决算数增加1118.90万元,增长22.30%。主要原因是2017年市属高中学校项目经费增加,教师增资调资等。

(十一)2050205高等教育14035.20万元,比2016年决算数增长1807.33万元,增长14.78%。主要原因是2017年宁德师范学院项目经费增加。

(十二)2050299其他普通教育支出1089.74万元,比2016年决算数增加277.22万元,增长34.12%。主要原因是2017年市本级学校项目经费增加。

(十三)2050302中专教育5569.76万元,比2016年决算数增加13.03万元,增长0.23%。主要原因是2017年市属中职学校项目经费增加,教师增资调资等。

(十四)2050305高等职业教育3542.18万元,比2016年决算数增加366.21万元,增长11.53%。主要原因是2017年宁德职业技术学院项目经费增加、教师增资调资等。

(十五)2050399其他职业教育支出2147.73万元,比2016年决算数增加1084.32万元,增长101.97%。主要原因是2017年市属中职学校和宁德职业技术学院项目经费增加。

(十六)2050501广播电视学校583.62万元,比2016年决算数下降28.32万元,下降4.63%。主要原因是2017年福建广播电视大学宁德分校项目经费减少。

(十七)2050701特殊学校教育729.24万元,比2016年决算数增加195.56万元,增长36.64%。主要原因是2017宁德市特殊教育学校项目经费增加,教师增资调资等。

(十八)2050799其他特殊教育支出39.70万元,比2016年决算数增加5.62万元,增长16.49%。主要是2017宁德市特殊教育学校项目经费增加。

(十九)2050801教师进修668.04万元,比2016年决算数增加95.88万元,增长16.76%。主要原因是2017年宁德市教师进修学院项目经费增加,教师增资调资等。

(二十)2050999其他教育费附加安排的支出2171.24万元,比2016年决算数增加799.58万元,增长58.29%。主要原因是2017年城市教育费附加收入增加。

(二十一)2059999其他教育支出3777.34万元,比2016年决算数减少224.93万元,下降5.62%。主要原因是往年助学金有结余,2017年减少安排市本级学校助学金配套经费。

(二十二)2060203自然科学基金1.24万元,比2016年决算数减少0.57万元,下降31.49%。主要原因是2017年宁德职业技术学院自然科学项目经费减少。

(二十三)2060206专项基础科研11.75万元,2017年新增项目。主要用于2017年宁德师范学院科研项目。

(二十四)2060402应用技术研究与开发34.42万元,比2016年决算数增加29.67万元,增长624.63%。主要原因是2017年宁德职业技术学院和宁德师范学院科研经费增加。

(二十五)2069901科技奖励30万元,2017年新增项目。主要原用于宁德师范学院科技奖励项目。

(二十六)2080801死亡抚恤65.14万元,比2016年决算数减少80.90万元,下降55.40%。主要原因是2017年市本级学校离退休教师死亡人数减少,其死亡抚恤经费也相应的减少。

(二十七)2100399其他基层医疗卫生机构支出0.85万元,2017年新增项目。主要用于闽东卫生学校购置教学设备。

(二十八)2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助31.32万元,2017年新增项目。主要用于宁德职业技术学院和宁德师范学院医药费等支出。

(二十九)2109901其他医疗卫生与计划生育支出4.80万元,比2016年决算数增加3.60万元,增长300%。主要原因是2016年闽东卫生学校增加教学设备购置。

(三十)2130106科技转化与推广服务3.20万元,比2016年决算数减少3.60万元,下降52.94%。主要原因是2017年宁德师范学院科技转化与推广服务项目经费减少。

(三十一)2130199其他农业支出0万元,比2016年决算数减少16.27万元,下降100%。主要原因是宁德职业技术学院新型职业农民专科学历教育培训项目已完成。

(三十二)2130206林业技术推广1.60万元,比2016年决算数减少5.18万元,下降76.40%。主要原因是2017年宁德职业技术学院林业技术推广经费减少。

(三十三)2130506社会发展1.18万元,比2016年决算数减少125.80万元,下降99.07%。主要原因是2017年宁德市民族中学社会发展经费减少。

(三十四)2130599其他扶贫支出144万元,2017年新增项目,主要用于宁德市民族中学项目建设。

(三十五)2150299其他制造业支出1172.75万元,比2016年决算数增加909.94万元,增长346.23%。主要原因是2017年宁德师范学院项目建设增加。

(三十六)2299901其他支出20.10万元,2017年新增项目,主要用于市本级学校退休人员一次性补贴等。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出437.69万元,比上年决算数增加435.69万元,增长99.54%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出428.33万元,2017年新增项目,主要用于市本级学校退休教师2016年过节费等。

(二)2296003用于体育事业的彩票公益金支出9.50万元,比2016年决算数增加7.5万元,增长375%,主要原因是2017年宁德师范学院附小增加购置教学设备。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出36328.43万元,其中:

(一)人员经费31454.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费4873.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款42.96万元,同比下降12.33%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费17.94万元,主要用于高校领导干部参加办学治校能力提升培训和学术交流、职业院校专业骨干教师研修等。2017年本单位组织出国团组6个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计6人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长14.92%,主要是2017年宁德师范学院领导干部赴德国、台湾参加高校领导干部办学治校能力提升培训和学术交流8.10万元,宁德职业技术学院领导干部赴德国、新加坡参加高校领导干部办学治校能力提升培训和职业院校管理干部研修8.02万元,宁德师范学院附小领导赴台湾参加学术交流0.37万元,宁德财校教师赴新加坡参加职业院校骨干教师研修1.45万元。
    (二)公务用车购置及运行费18.75万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费18.75万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量11辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100%和21.24%,主要是2017年减少公务用车,压缩公务用车运行费用。
  (三)公务接待费6.28万元。主要用于教育管理和交流、教学科研活动及学术交流等方面的接待活动,累计接待93批次、接待总人数763人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降48.82%,主要是2017年减少公务接待,压缩公务接待费。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出515.92万元,比上年决算数下降13.54%,主要原因是2017年压缩机关运行经费开支。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额10,001.77万元,其中:政府采购货物支出8,845.62万元、政府采购工程支出773.33万元、政府采购服务支出382.83万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆42辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车35辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆;单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备1套。

(四)项目绩效自评报告

按照《宁德市财政局关于做好2018年预算绩效信息公开工作的通知》(宁财绩〔2018〕9号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.收支决算总表

      2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

11.市级财政项目支出绩效评价报告

 

宁德市教育局

2018年7月30日